Controllo di Gestione
Analisi costi, margini e performance
Margine Lordo
€ 312.4M
36.9% sul fatturato
EBITDA
€ 142.8M
16.9% margine
Costo Industriale/ton
€ 487
+3.2% vs budget
Break-even
89.4%
Raggiunto a Marzo
Budget Variance
+2.4%
vs piano
Conto Economico (Waterfall)
Margine per Prodotto
Struttura dei Costi
| Voce | Actual | Budget | Var % | % Fatt. |
|---|---|---|---|---|
| Materie Prime | € 412.3M | € 398.0M | +3.6% | 48.7% |
| Energia | € 89.4M | € 94.0M | -4.9% | 10.6% |
| Personale | € 124.7M | € 121.0M | +3.1% | 14.7% |
| Logistica | € 67.2M | € 65.0M | +3.4% | 7.9% |
| Manutenzione | € 34.1M | € 36.0M | -5.3% | 4.0% |
| Ammortamenti | € 42.8M | € 42.0M | +1.9% | 5.1% |
| Altri costi | € 28.4M | € 30.0M | -5.3% | 3.4% |
| Totale Costi | € 798.9M | € 786.0M | +1.6% | 94.3% |
Performance per Stabilimento
Costo Industriale/ton
Costo Energia/ton
Redditività Top Clienti
Marcegaglia Steel 18.2%
ArcelorMittal 16.4%
Klöckner & Co 12.1%
Thyssenkrupp 15.1%
Salzgitter AG 8.1%
Centri di Costo Fuori Budget
7 alert Materie Prime - Vicenza +8.4%
€ 142M vs budget € 131M
Scarto: € 11M
Straordinari - Prod. +12.7%
€ 4.2M vs budget € 3.7M
Scarto: € 0.5M
Trasporti - Francia +5.2%
€ 8.7M vs budget € 8.3M
Scarto: € 0.4M
Consulenze IT +6.1%
€ 2.1M vs budget € 2.0M
Scarto: € 0.1M